Presupuesto 2019

 

A)    PREVISION DE GASTOS:

 

    CONCEPTO

Coste Total anual

GASTOS DE PERSONAL

 

Remuneración en bruto

673.011.79€

Seguros Sociales

168.252,94€

Profesionales independientes

39.654,45€

GASTOS CORRIENTES

 

Productos Farmacéuticos

23.199,24€

Gastos de imprenta

  2.095,55€

Suministros de energía eléctrica

  5.451,32€

Abastecimiento de agua

  1.479,36€

Teléfonos

  7.008,22€

Otras comunicaciones

       65,08€

Reactivos analíticos

  36.953,98€

Material oficina no inventariable

  5.337,83€

Impuestos y Tasas

   274,65€

Material de limpieza

 1.109,43€

Combustible

  2.660,51€

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

 

Arrendamientos locales

  31.994,40€

Arrendamientos de equipos

           0,00€

Gastos Financ. y Serv. Banc. Cta. Cdto.

   9.114,94€

Seguros

    4.227,17€

REPARACIONES Y CONSERVACION

 

Maquinaria y Transporte

  233,23 €

Mantenimiento de equipos informáticos

  1.870,00€

Instalaciones

11.570,29€

OTROS SERVICIOS

 

Sistemas seguridad

2.178,28€

VARIOS

1.672,34€

TOTAL GASTOS

1.029.415,00€

 

 

  1. PREVISION DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIACION:

 

FUENTE

IMPORTE

 

 

Consejería de Sanidad.

Dirección General de Atención a las Drogodependencias.

Subvención nominada Ley presupuestaria 2019.

990.315,00 €

Excmo. Cabildo de Gran Canaria

Subvención nominada Ley Presupuestaria 2019.

  30.000,00 €

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

     2.100,00 €

Ingresos propios

     7.000,00€

Total

 1.029.415,00€