PRESUPUESTO AÑO 2017.

A)      PREVISION DE GASTOS:

  CONCEPTO

Coste Total anual

GASTOS DE PERSONAL

Remuneración en bruto

560.989,40 €

Seguros Sociales

180.546,34 €

Profesionales independientes

41.382,08 €

GASTOS CORRIENTES

 

Productos Farmacéuticos

52.616,95 €

Gastos de imprenta

       600,00 €

Suministros de energía eléctrica

4.255,91 €

Abastecimiento de agua

    956,16 €

Teléfonos

11.441.92 €

Otras comunicaciones

       201,87 €

Reactivos analíticos

  31.953,98 €

Material oficina no inventariable

  2.916,39 €

Impuestos y Tasas

   246,99 €

Material de limpieza

3.246,50 €

Combustible

  3.305,71 €

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

 

Arrendamientos locales

  27.812,39 €

Arrendamientos de equipos

           0,00 €

Gastos Financ. y Serv. Banc. Cta. Cdto.

   16.346,28 €

Seguros

    2.812,83 €

REPARACIONES Y CONSERVACION


Maquinaria y Transporte

  1.097,24 €

Mantenimiento de equipos informáticos

1226,44 €

Instalaciones

2.480,00 €

OTROS SERVICIOS

 

Sistemas seguridad

2.178,28 €

VARIOS

1.672,34 €

TOTAL GASTOS

950.286,00 €





 

  B ) PREVISION DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIACION:







FUENTE

IMPORTE

 

 

Consejería de Sanidad.

Dirección General de Atención a las Drogodependencias.

Subvención nominada Ley presupuestaria 2016.

900.28600 €

Excmo. Cabildo de Gran Canaria

Subvención nominada Ley Presupuestaria 2016.

  30.000,00 €

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

    3.000,00 €

Ingresos propios

  17.000,00€

 

Total

 

950.286,00€